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南昌市人民政府办公厅关于转发市审计局2016年度审计工作项目计划的通知
点击数:24241    发表时间:2016/2/18 17:30:56
 

洪府厅发【201614

南昌市人民政府办公厅关于转发

市审计局2016年度审计工作项目计划的通知

各县(区)人民政府,各开发区(新区)管委会,市政府各部门:

市审计局《2016年度审计工作项目计划》已经市政府同意,现转发给你们,请认真遵照执行。

201621

南昌市审计局2016年度审计项目计划

一、审计项目安排的总体思路和原则

(一)总体思路

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中办国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》和全国、全省审计工作会议精神,紧紧围绕市委十届十二次全会精神,围绕市委、市政府中心工作,不断创新审计工作,适应当前改革攻坚形势,聚焦反腐、改革、发展,聚焦依法治市,以强化稳增长促改革调结构惠民生防风险等政策措施落实为基础,推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖;依法全面履行审计监督职责,强化财政资金的审计监督,重点关注保障基本民生、群众利益维护、推动绿色发展、公共制度建设等,为我市扎实推进抢占制高点、聚焦增长极、提升首位度、共筑四强梦’”“二十字总体任务做出积极贡献。

(二)总体要求

一是坚持审计监督全覆盖的原则。按照国务院《关于加强审计工作的意见》,突出审计监督全覆盖要求的落实,加强对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,扩大审计监督覆盖面。通过常规审计与重点审计相结合,全面把握相关领域的总体情况,确定审计的重点领域、关注的重点问题,统筹部署,有计划推进,分次分批进行审计,逐步推进审计监督全覆盖工作。

二是围绕中心、服务大局、突出重点的原则。紧扣市委、市政府中心工作,突出对项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范等方面审计监督。以大力推进稳增长促改革调结构惠民生防风险等政策措施落实为主线,把监督检查稳增长等政策措施落实情况作为各项审计工作的重要内容,强化对中央重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计力度,促进我市稳增长促改革调结构惠民生防风险等各项政策措施贯彻落实。

三是深化财政审计,强化经济责任审计的原则。按照统一组织领导、统一工作方案、统一口径、统一报告、统一处理的“五统一”要求,做好市级预算执行及决算草案审计工作;深化财政专项资金审计,促进资金安全规范高效使用,促进提高行政运行绩效。今年要统筹规划、安排好领导干部换届的经济责任审计工作,紧盯决策权、执行权、监督权,加强对领导干部权利运用的审计监督,确?;唤旖唤悠轿扔行?。在经济责任审计内容方面,积极探索开展自然资源资产的审计。持续关注中央八项规定精神和国务院“约法三章”、机构设置、编制使用、公车改革等相关规定的执行和清理情况。

四是突出民生资金和重大建设项目审计原则。审计项目安排注重保障基本民生,关注群众利益维护、公共制度建设,围绕社会关注的民生资金热点难点重点问题,加强环保、社保、农林水等涉及人民群众切身利益的专项审计。按照审计署、省审计厅的统一部署,开展全市基本医疗保险基金和医疗救助资金审计,推动完善基本医疗保障制度,促进惠民政策贯彻落实。加强对重大、重点建设项目的审计,关注市级融资平台、村级财务审计,维护人民群众的根本利益,推动实现社会公平正义。

五是坚持统筹兼顾,整合审计资源和审计力量,形成审计合力的原则。审计项目安排更加注重整合审计资源和审计力量,做好“结合”文章,进行优化配置。通过“上审下”、“联合审”等方式,科学统筹安排统一组织项目和全局各处室联合审计项目。注重整合各类审计项目,统筹配置实施,避免交叉重复、多次进点审计情况,协调整合各种资源和要素,节约审计时间和精力,切实提高审计工作效率。继续开展送达审计,坚持送达审计与数字化审计相结合,提高审计人员运用信息化技术查核问题、评价判断、宏观分析的能力,提高审计工作质量和效率。

六是坚持量力而行、留有余地的原则。审计项目安排注重均衡合理,控制好全年审计项目数量,计划留有余地。集中力量对重大事项查深查透,确保审计质量,根据工作需要,适时调整审计项目计划,增强计划的灵活性,保证充足力量完成审计署、省厅统一组织项目及市委、市政府交办任务,确保按期完成全年审计项目计划。

二、财政审计

(一)全市稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。(审计署、省审计厅统一组织项目)

[审计目标和重点]以推动国务院、省市政府出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,重点关注各项稳增长等重大政策落实情况,财政资金使用情况,重大建设项目推进、资金保障、简政放权情况,风险防范等情况,反映存在的主要问题,研究提出解决问题的对策,推动政策措施贯彻落实。

(二)2015年度市本级预算执行及决算草案审计。

1.市财政局具体组织2015年度市级预算执行及决算草案审计。

[审计目标及重点]按照“评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的总体思路,推动财政资金合理配置、高效使用和促进部门单位理好财、用好权、尽好责,及时发现和纠正有令不行、有禁不止的行为;审计预算编制是否全面、完整,促进建立完整协调的政府预算体系;审计预算收支是否真实、合规,保障财政资金的安全,促进预算管理规范化;关注财政资金的存量和增量,促进预算绩效的实现。审计市级财政决算草案情况,促进市财政进一步完善财政财务管理,进一步提高财政资金的使用效益。

2.南昌市地税系统2015年度税收征管和财务收支审计,结合房地产行业税收征收管理情况审计(省审计厅统一组织项目)

[审计目标及重点]通过对地税部门税收征管和财务收支的审计,以税收征管电子数据为平台,加大审计覆盖面,审计税收计划和各项指标的完成情况,关注房地产业和建筑安装业税收管理情况,是否存在人为调控税款入库进度的情况;审计税收征管是否到位,是否存在征管漏洞和税收流失的情况;审计税收入库级次,是否存在挖挤市级收入和县区混库的情况等;审计财务收支情况,关注“三公”经费的预算编制、内部控制制度建设及资金管理使用等情况。揭示地税部门在税收征管及财务收支过程中存在的不规范、不完善问题,分析问题产生的原因,提出审计建议,促进地税部门依法治税、应税尽税,规范税收征管秩序,加强财务管理,推动健全完善有利于科学发展的税收征管制度。

3.2015年度市本级部门预算执行及决算草案审计

对市公安交通管理局、市物价局、市文广新局、市投资促进局、市农业综合开发办公室、市民政局、市住房公积金管理中心、市体育局、市城管委、市文明办等10个市级部门2015年预算执行及决算草案进行审计。

[审计目标及重点]按照“评价总体、揭示问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的工作思路,围绕深化部门预算改革、决算草案编报、提高依法理财能力、提高财政资金使用效益、促进行政成本节约的主线开展审计,揭示和反映有关部门在预算编制和执行中,特别是在“三公经费”、会议费、差旅费、公务卡使用及奢华浪费建设等方面存在的普遍性、倾向性、典型性问题,提出改进和完善的意见和建议,实现规范部门预算执行及决算草案编报行为的审计目标。

    (三)开发区管委会审计

4.高新技术产业开发区2015年度财政财务收支审计

5.红谷滩新区2015年度财政财务收支审计

[审计目标及重点]以揭示、预防和化解开发区经济运行中的风险,促进保障民生、规范管理、提高绩效为目标。重点对开发区财政、财务收支的真实性、合法性和效益性开展审计。

    (四)财政专项资金审计(调查)。

6.南昌市城镇保障性安居工程建设情况跟踪审计(审计署、省审计厅统一组织项目)。

[审计目标及重点]以促进落实城镇保障性安居工程政策,管好用好建设资金,促进保障性住房分配公开、公平、公正,推动保障性住房持续运行为目标,重点关注城镇保障性安居工程建设资金筹集管理使用情况,保障性住房分配情况,棚户区改造、安置情况,目标完成情况和以前年度审计发现问题整改情况等。

7.2014-2015年度村级财务管理情况专项审计

[审计目标及重点]以纠正和查处违规违纪问题、保障资金管理使用安全为重点,全面掌握村级财务收支的真实性、合法性、效益性情况,通过审计发现村集体在财务收支、集体资金、资产、资源管理、村民民主决策及制度建设、工程项目建设等方面存在管理不规范、违法违规等问题。针对审计查出的问题,提出审计意见,确保有关财务法律法规和规章制度的贯彻执行,切实解决村级财务管理工作中存在的突出问题。实现村级财务管理职责更加明晰、资金监管体系更加完备、资金使用效益更加显著的目标,遏制农村腐败现象的滋生,防止集体资产流失,促进村干部廉洁守纪,进一步加强农村的党风廉政建设。

8.赣东大堤风光带景观工程项目(BT项目)建设管理情况跟踪审计。

[审计目标及重点]以服务我市在鄱阳湖生态经济区建设中打造“鄱湖明珠·中国水都”形象,进一步完善我市的投资环境,防范政府财政风险为目标,对BT项目前期准备阶段、项目建设实施阶段和项目竣工决算阶段进行全过程的审计监督,通过跟踪审计,及时核查项目建设过程中的问题,发挥审计预警机制,促进建设单位提高建设项目的管理水平及完善各项内控管理制度,确保建设资金合理、合法使用,提高投资效益。

    (五)重点投资项目审计。

    9.南昌市利字街棚户区改造项目工程结算审计

    10.花博会造价跟踪审计

    11.南昌银行金融大厦工程结算审计

    12.南塘湖灌排总站下范电排站工程结算审计

[审计目标及重点]以规范基本建设程序,提高固定资产投资效益,促进整顿和规范工程建设市场秩序,推进廉政建设为目标,重点关注相关单位履行基本建设程序情况,投资控制、资金管理、物资材料及设备采购管理使用情况,土地征迁、环境?;で榭?、工程质量、监理履约及工程决算等情况。

(六)市级部门财政财务收支审计。

13.南昌市住房公积金管理中心2015年度财务收支审计

14.南昌市人民政府驻北京办事处2015年度财务收支审计

15.南昌市食品药品检验所2015年度财务收支审计

16.南昌市血站2015年度财务收支审计

17.南昌市路灯管理处2014-2015年度财务收支审计

[审计目标及重点]以促进遵守相关财经法规,规范财务收支行为及部门单位管理为目标,重点关注部门及所属单位财政预算执行情况,财务收支及资金管理使用的真实性、合法性、合规性情况,企事业单位经营效益情况,固定资产购建和大宗物资采购核算管理情况,内控制度建立执行情况等。

三、企业审计

    18.南昌市工业控股集团有限公司2015年度资产负债损益审计     

19.南昌市国际体育中心有限公司2015年度资产负债损益审计

[审计目标及重点]以促进遵守相关财经法规,规范财务管理,进一步完善治理结构,建立健全内部控制和自我约束机制,防范经营风险,提升经营效益,实现国有资本保值增值为目标,重点关注企业及所属公司资金管理及经营效益情况,财政补助资金管理使用情况,固定资产购建和大宗物资采购核算管理情况,相关财经制度、内控制度建立执行情况,软件采购资金管理使用和软件资产管理情况,中央八项规定精神和国务院“约法三章”、“小金库”和“吃空饷”治理及相关规定的执行和清理情况,企业领导人遵纪守法和廉洁自律情况等。

四、经济责任审计

(一)任中审计项目。

20.市水务局党组书记、局长李克荣任中经济责任审计

21.市文明办主任李新建任中经济责任审计

22.南昌轨道交通集团党委书记、董事长毛顺茂任中经济责任审计

(二)离任审计项目。

23.原市公路局党委副书记、局长王建华离任经济责任审计

24.原市委统战部副部长、市工商联党组书记、副主席杨启棠离任经济责任审计

25.原市城管委(市城管执法局)党委副书记、主任(局长)沈杰离任经济责任审计

26.原桑??⑶の榧?、管委会主任程建兵离任经济责任审计

27.原市体育局党组书记、局长史晓婍离任经济责任审计

28——41.根据换届工作要求,待定14

[审计目标及重点]以客观评价被审计领导干部任职期间经济责任履行,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标,引导领导干部树立科学发展观和正确的政绩观,推动本地区、部门规范运行、科学发展,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标。重点关注被审计领导干部贯彻执行经济法律法规、经济工作方针政策和决策部署,促进本地区、部门科学发展情况,关注国有资产管理情况,政府投资项目管理情况,重要经济事项管理制度的建立和执行情况,对下属单位财政财务收支及经济活动的管理监督情况,持续关注中央八项规定精神和国务院“约法三章”、“小金库”和“吃空饷”治理及《南昌市公务支出和公款消费审计监督办法》等相关规定的执行和清理情况,以及遵守有关廉政规定情况。个别审计项目涵盖自然资源资产审计内容。

    五、涉外审计

    42.世行贷款可持续发展农业项目审计(省审计厅统一组织项目)

    43.亚行贷款、CEF赠款农村能源生态建设二期项目审计(省审计厅统一组织项目)

    44.世行贷款江西鄱阳湖生态经济区及流域城镇发展示范项目审计(省审计厅统一组织项目)

[审计目标及重点]以促进积极合理有效利用国外贷援款,提高利用外资的质量和水平为目标,重点检查国外贷援款和国内建设资金到位和使用、项目设备采购和使用、提款报账情况,项目内部控制建立、健全情况,项目效益情况等。

六、社会保障审计

45.2015年医疗保险基金和医疗救助资金审计。(审计署、省审计厅统一组织项目) 

[审计目标及重点]以促进惠民政策贯彻落实,推动完善基本医疗保障制度为目标,重点关注基本医疗保障基金收支规模、结构和管理使用情况,关注制度运行和政策执行中存在的突出问题,揭示重大违法违规问题等。

七、认真完成审计署、省审计厅统一组织的其他项目

八、全力做好市委、市政府交办的审计项目

                               2016年2月3

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