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南昌市审计局2017年部门预算编制说明
点击数:22272    发表时间:2017/3/9 16:50:58
 

第一部分  南昌市审计局概况

一、部门主要职责

市审计局是主管审计工作的市政府组成部门,主要职责是:负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实合法性和领导干部经济责任进行审计监督,维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;贯彻执行国家、省审计工作的方针、政策和法律法规,组织拟定全市性审计法规草案和制定审计规章制度并监督执行;制定并组织实施全市审计工作发展规划及年度审计计划;参与起草全市地方性财政、经济及相关的法律法规草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,出具审计报告,做出审计决定,提出审计建议。

二、部门2017年主要工作任务

市审计局2017年的主要工作任务是:1、认真贯彻落实党的十八届六中全会精神,切实把全面从严治党落到实处。2、认真履行审计监督职责,自觉服务于改革发展大局。3、坚持依法审计,确保审计质量。4、改善选人用人环境,营造干事创业的氛围。5、坚持高标准严要求,持之以恒打造审计铁军。

三、部门基本情况

市审计局共有预算单位1个,为局本级。编制人数86人,其中;行政编制86人;实有人数85人,其中:在职人数85人,包括行政人员85人;退休人员33人。

第二部分  南昌市审计局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2017年市审计局收入预算总额为1610.36万元,较上年减少47.71万元,下降2.87%。

其中:财政拨款收入1604.02万元,占收入预算总额的99.6%;上年结转6.34万元,占收入预算总额的0.4%。

(二)支出预算情况

2016年市审计局支出预算总额为1610.36万元。较上年减少47.71万元,下降2.87%。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出1053.46万元,占支出预算总额的65.4%;包括工资福利支出767.37万元、日常公用支出207.19万元、对个人和家庭的补助78.90万元;项目支出556.90万元,占支出预算总额的34.6%,包括行政事业性项目支出491.40万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务1384.49万元,占支出预算总额的85.9%;社会保障和就业支出149.61万元,占支出预算总额的9.4 %,住房保障支出76.26万元,占支出预算总额的4.7 %。

按支出经济分类划分:工资福利支出767.37万元,占支出预算总额的47.6%;商品和服务支出698.59万元,占支出预算总额的43.4 %;对个人及家庭补助支出78.90万元,占支出预算总额的4.9%,其它资本性支出65.5万元,占支出预算总额4.1 %。

(三)财政拨款支出情况

2017年市审计局财政拨款支出预算1610.36万元,较上年减少  47.71万元,下降2.87%。

占支出预算总额的100%,具体支出情况是:行政运行(审计事务)827.59 万元,占财政拨款支出的51.4%;一般行政管理事务(审计事务)556.90万元,占财政拨款支出的34.6%;未归口管理的行政单位离退休149.61万元,占财政拨款支出的9.3%;住房公积金62.99万元,占财政拨款支出的3.9%;购房补贴13.27万元,占财政拨款支出的0.8%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2017年本部门机关运行经费为207.19万元。较上减少85.98万元,下降29.3 %。减少的原因主要是局减少了日??Ш桶旃芽?。

(六)政府采购情况说明

2017年我局各单位政府采购预算共安排35万元。其中,货物预算35万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016930日,部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆,执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

二、“三公经费预算情况说明

2017年本部门“三公”经费年初预算安排12.5万元。其中:

1.因公出国(境)经费6万元,与去年持平,无增减;原因是省审计厅没有今年出国学习具体安排。

2.公务接待费6.5万元,比上年减少6.5万元。减少的原因是严格执行国家中央八项规定,预计减少审计业务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元。主要原因是执行公车改革政策。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市审计局

1、基本情况

南昌市审计局编制人数86人,实有人数85人,退休人员33人。实有车辆0。

2、2017年预算收支情况

2017年市审计局收入预算总额为1610.36万元,较上年减少47.71万元,下降2.87%;

其中:财政拨款收入1604.02万元,占收入预算总额的99.6%;上年结转6.34万元,占收入预算总额的0.4%。

2016年市审计局支出预算总额为1610.36万元。较上年减少47.71万元,下降2.87%。

    其中:基本支出1053.46万元,包括工资福利支出767.37万元,日常公用支出207.19万元,对个人和家庭补助支出78.9万元,行政事业性项目支出556.9万元。

第三部分  南昌市审计局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1行政运行(审计事务):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、一般行政管理事务(审计事务):行政管理对象的审计事务,即包括政府内部的审计行政管理,又包括政府所管理的全部社会公共事务。

3、未归口管理的行政单位离退休:经编办部门批准为行政和事业编制的国家机关及其事业单位,在行政管理费中列支的离退休人员和离退休人员管理机构经费不属于归口管理。

4、住房公积金:住房公积金制度实际上是一种住房保障制度,是住房分配货币化的一种形式。

5、购房补贴:是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,分次(如按月)或一次性地发给职工,再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。

附件:

    1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公经费”支出表

      8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
按此在新窗口浏览图片8张表+2张取数表 公开附件.XLS
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