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南昌市审计局2016年度部门决算(草案)
点击数:16766    发表时间:2017/9/20 10:37:27

南昌市审计局2016年度部门决算(草案)

    

第一部分 南昌市审计局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 南昌市审计局2016年度部门决算情况说明

       

第三部分 南昌市审计局2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

      第四部分  名词解释

第一部分 南昌市审计局概况

一、部门主要职能

1.负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行国家、省审计工作的方针、政策和法律法规,组织拟定全市性审计法规草案和制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全市地方性财政、经济及相关的法律法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(区)政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:(1)市级预算执行情况和其他财政收支,市政府各部门(含直属单位) 预算的执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。(2)县(区)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。(3)使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。(4)市财政投资和以市财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。(5)市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构、市政府负责风险总托底金融机构的资产、负债和损益。(6)市人民政府部门、县(区)人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。(8)审计署、省审计厅授权的中央、省驻市部门及其企业、事业单位的财务收支。上级审计机关授权审计的其他事项。(9)法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

5.按规定对县级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.与县(区)人民政府共同领导县(区)审计机关。依法领导和监督县(区)审计机关的业务、组织县(区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县(区)审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县(区)审计机关负责人。

10.组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

11.参与审计领域的内外交流活动,指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全市审计信息系统。

 12.负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

 13.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即为:南昌市审计局。

本部门2016年年末编制人数86人,其中政府机关人员81人,工勤人员5人;年末实有人数85人,其中在职机关人员81人,工勤人员4人。

第二部分 南昌市审计局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2,321.12万元,其中上年结转和结余289.61万元(基本结转支出91.27万元,项目支出结转和结余198.34万元),较上年下降62.89%;本年收入合计2,031.51万元,较上年增长6.82%,主要原因是:增加了审计项目,追加了财政拨款。。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,031.51万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计万元,其中本年支出合计2,185.05万元,较上年增长22.06%,主要原因是:增加了本年支出;年末结转和结余136.07万元(基本支出结转0.44万元,项目支出结转和结余135.63万元),较上年下降53.02 %,主要原因是:基建项目有结余,未竣工。

本年支出的具体构成为:基本支出1,540.94万元,占70.52%;项目支出644.11万元,占29.48%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1,658.07万元,决算数为  2,321.12万元,完成年初预算的131.78%,主要原因是:增加了审计业务,并追加了2016年市直机关和参公单位津补贴提标经费和基本工资提标经费。。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1,580.45万元,决算数为2,026.06万元,完成年初预算的128.20%;社会保障和就业支出年初预算数为5.70万元,决算数为18.22万元,完成年初预算的319.65%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为1万元;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为67.84万元; 住房保障支出年初预算数为71.92万元,决算数为71.92万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出883.06万元,较上年增长34.25%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费以及增加了一个政府性奖励;商品和服务支出567.74万元,较上年增长下降18.60%,主要原因是:严格按照中央八项规定执行,接待工作有所减少;对个人和家庭补助支出90.14万元,较上年下降57.38%,主要原因是:退休工资全部由社保代发。

一般公共预算财政拨款项目支出按经济分类科目分:基本建设支出67.84万元,较上年增长194.96%,主要原因是:基建项目支付工程款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   19.00万元,决算数为16.29万元,完成预算的85.74%,决算数较上年下降64.20%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为15.49万元,完成预算的258.17%,决算数较上年增长(下降)102.12%。主要原因是:增加了省审计厅安排的审计业务出国培训。

(二)公务接待费支出年初预算数为13万元,决算数为0.28万元,完成预算的2%,决算数较上年下降73.55%。主要原因是:降低了公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.52万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年无变化。主要原因是:未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0.52万元,决算数较上年下降98.59%。主要原因是:公车改革,外出审计需要租用交通工具。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费567.74万元,较上年增长0.02%,主要原因是:物业费调标,增加交通补贴等日???。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额85.64万元,其中:政府采购货物支出  7.27万元,占采购总支出的8.49%;政府采购工程支出77.60万元,占采购总支出的90.61%;政府采购服务支出0.77万元,占采购总支出的0.9%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极开展预算绩效评价工作,加强预算绩效管理,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,在今后的工作中,我局将进一步强化绩效管理考核,加强重点工作督查,建立健全绩效问责机制,确保各项绩效考核指标保质保量完成。

第三部分 南昌市审计局2016年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

    2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科科目的其他项目支出。

    3、其他审计事务支出:

    4、社会保障和就业支出(未归口管理的行政单位离退休):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9、国有资产占用情况表


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