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南昌市人民政府办公厅关于转发市审计局2017年度审计工作项目计划的通知
点击数:15290    发表时间:2017/3/9 16:54:57

洪府厅发〔201717

  

南昌市人民政府办公厅关于转发

市审计局2017年度审计工作项目计划的通知

各县(区)人民政府,各开发区(新区)管委会,市政府各部门:

市审计局《2017年度审计工作项目计划》已经市政府同意,现转发给你们,请认真遵照执行。

201734

南昌市审计局2017年度审计项目计划

2017年审计工作要深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及全国、全省审计工作会议和市委十一届二次全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,贯彻市委、市政府重大决策部署,以推进供给侧结构性改革为主线,围绕改革、发展、安全、绩效目标,依法科学开展审计工作,认真履行宪法和法律赋予的职责,为打造富裕美丽幸福江西南昌样板做出积极贡献。

一、审计项目安排的总体要求

一是以服务全市发展大局为目标,突出审计工作重点,推进审计全覆盖。审计工作始终贴近市委、市政府中心工作,贴近全市发展大局,在服务领导决策、服务经济发展上发挥积极作用。突出审计重点,妥善解决审计力量不足与审计任务重的矛盾。利用审计对象调查成果与近五年来的审计情况相比对,建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制,统筹整合审计资源,创新审计组织方式和技术方法,提高审计能力和效率,推进审计监督全覆盖。

二是以推动国家重大政策措施落实为重点,加强审计整改力度,促进经济健康发展。在审计署、省审计厅统一组织下,结合南昌市的实际情况,持续对国家、省、市重大政策措施落实情况进行跟踪审计。重点关注三去一降一补五大任务,推进供给侧结构性改革,及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为,确保中央、省、市政令畅通。建立跟踪审计发现问题情况的整改台帐,进一步督促被审单位对审计发现问题的整改,加大审计成果运用。

三是以开展预算执行审计为核心,深化财政审计,提高审计工作质量。坚持统一组织领导、统一工作方案、统一口径、统一报告、统一处理的原则,做好市级预算执行审计工作。构建以预算执行审计为核心,以审计工作报告、审计结果报告为载体的财政审计大格局,进一步完善预算执行审计报告内容,增强两个报告反映内容的宏观性和全面性,更好地为市委、市政府决策提供重要依据,为市人大常委会履行审查预决算和监督预算执行提供重要参考。

四是以促进领导干部守法、守纪、守规、尽责为目标,深化经济责任审计工作。坚持全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展的工作思路,加强经济责任审计项目计划管理,坚持任中审计与离任审计相结合,推进领导干部自然资源资产离任审计。充分发挥经济责任审计工作领导小组(联席会议)的作用,探索经济责任审计情况通报制度,完善经济责任审计结果运用机制。

五是以整合审计资源和审计力量为途径,科学统筹各类审计项目,确保按期完成全年审计项目计划。通过上审下、联合审、交叉审等方式,优化审计力量配置,科学统筹安排统一组织项目和全局各处室联合审计项目。协调整合各种资源和要素,节约审计时间和精力,积极开展送达审计,推行数字化审计方式,切实提高审计工作效率。

二、国家审计署、省审计厅统一部署的审计项目

(一)国家重大政策措施落实情况跟踪审计

【审计目标及重点】以推动国务院、省、市政府出台的各项重大政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标。结合我市实际情况,重点关注三去一降一补五大任务,以及供给侧结构性改革、精准扶贫精准脱贫、重大项目建设、积极财政政策、简政放权和放管服改革、大众创业、万众创新等重大决策部署的贯彻落实情况和实施效果。揭示和查处弄虚作假、隐瞒实情、上有政策、下有对策、有令不行、有禁不止,以及履职不到位等问题,促进国家、省、市政策落地生根和有效发挥作用。

(二)南昌市城镇保障性安居工程建设情况跟踪审计

【审计目标及重点】以促进城镇保障性安居工程政策落实,管好用好建设资金,保障分配公开、公平、公正,推动保障性住房持续运行为目标。重点关注城镇保障性安居工程建设资金筹集管理使用情况,保障性住房分配情况,棚户区改造、安置情况,目标完成情况和以前年度审计发现问题整改情况等。

(三)湾里区领导干部自然资源资产离任审计

【审计目标及重点】以推动领导干部守法守纪守规尽责,切实履行自然资源资产管理和生态环境?;ぴ鹑?,促进自然资源资产节约集约利用和?;ど肪嘲踩勘?。重点关注自然资源资产管理和生态环境?;し煞ü?、政策措施执行情况;自然资源资产开发利用和生态环境?;ぶ卮缶霾咔榭?;自然资源资产管理、节约资源和生态环境?;ぴ际灾副?、目标责任制完成情况;自然资源资产开发利用和生态环境?;は喙刈式鹫魇展芾硎褂煤拖钅拷ㄉ柙诵星榭?,相关预警机制建立及执行情况等。

(四)国外贷援款项目审计

1.世行贷款鄱阳湖生态经济区级流域城镇发展示范项目——进贤县青岚湖(内湖)防洪治涝工程审计

2.进贤县世行贷款可持续发展农业项目审计

【审计目标及重点】通过对项目执行情况的审计,评价项目2016年度财务报表、总账、明细账的真实性、准确性、公允性,资金管理使用的合规性、合法性;执行是否符合贷款协议要求和国家相关法律法规。发现和揭露项目执行中存在的截留、滞留、挤占、挪用项目资金等问题,促进该项目规范管理,提高项目资金使用效益,提升项目建设效果。重点关注工程管理情况、工期管理情况、合同管理情况、财务管理情况等。

(五)南昌市财政资金信息化管理情况审计调查

【审计目标及重点】以了解南昌市财政资金信息化管理情况,揭示市县财政管理业务流程与信息化管理相脱节,部分业务脱离信息系统管理等问题,促进财政部门进一步提高财政资金信息化管理水平,为推动财政审计全覆盖创造有利外部环境为目标。重点关注是否存在未建设财政管理信息系统或建而未用,信息系统数据不能反映实际业务管理的情况;是否存在未纳入信息系统管理的财政业务,而是通过实拨、财政专户等对外支出的情况;是否存在资金虽纳入国库集中支付系统管理,但没有支付到最终收款方,而是支付到财政专户、预算单位实有资金户、项目建设办公室等账户,未能实现国库集中支付改革目标的问题等。

三、省审计厅统一组织的审计项目

财政惠农补贴一卡通资金和村级使用的涉农财政资金(小型农田水利资金、移民资金、新农村建设资金、农村公路资金等)专项审计

【审计目标及重点】以加强涉农资金科学化精细化管理,促进涉农资金规范安全高效运行,更好地保障和改善民生,推进强农惠农富农政策落实为目标。重点关注资金发放的真实性,涉及村级财政资金使用的合规性,包括小型农田水利资金、移民资金、新农村建设资金、退耕还林资金、农村公路资金等使用管理的真实情况,查处侵吞惠农补贴资金的微腐败和重大违纪违规行为。

四、市审计局统一组织的审计项目

南昌市轨道交通一号线房屋拆迁资金管理专项调查审计

【审计目标及重点】以掌握轨道交通一号线拆迁资金管理情况,规范资金管理、资金安全为目标。重点关注拆迁资金的筹集、管理制度、内控制度、拨付程序;拆迁资金收支情况,拆迁建筑物类别和面积;区房管局公房,村组集体建筑物补偿真实性;拆迁工作经费开支情况及其他需要审计的重要问题。

五、市审计局本级安排的审计项目

(一)2016年度市本级预算执行及决算草案审计

1.市财政局具体组织2016年度市级预算执行及决算草案审计(延伸审计地税收入管理情况)

【审计目标及重点】坚持评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全的总体思路,推进财政改革,维护财政安全,推动财政资金合理配置、高效使用,促进建立全面规范、公开透明的预算制度和促进部门单位理好财、用好权、尽好责。围绕我市重大经济决策部署,加大对各项政策措施执行和重大重点财政资金的跟踪审计力度,及时发现和纠正有令不行、有禁不止的行为;审计预算编制是否全面、完整,促进建立完整协调的政府预算体系;审计预算收支是否真实、合规,保障财政资金的安全,促进预算管理规范化;关注财政资金的存量和增量,促进预算绩效的实现。

2.2016年度市本级部门预算执行及决算草案审计

对南昌市文化广电新闻出版局、南昌市科学技术局、南昌市教育局、南昌市住房保障和房产管理局、南昌市人民防空办公室、南昌市人力资源和社会保障局、南昌市粮食局、南昌市商务局等8个市级部门2016年预算执行及决算草案情况进行审计。

【审计目标及重点】以深化部门预算改革、提高依法理财能力、提高财政资金使用效益、促进行政成本节约为主线开展审计,实现规范部门预算执行行为为目标。重点揭示和反映有关部门在预算编制和执行中,特别是在三公经费、会议费、差旅费、公务卡使用等方面存在的普遍性、倾向性、典型性问题,提出审计意见和建议。

(二)开发区管委会审计

南昌市经济技术开发区2015、2016年度财政财务收支审计

【审计目标及重点】以揭示、预防和化解开发区经济运行中的风险,促进保障民生、规范管理、提高绩效,促进开发区加速发展为目标。重点对开发区财政、财务收支的真实性、合法性和效益性开展审计。

(三)财政、税收管理审计

西湖区人民政府2016年度财税管理情况审计

【审计目标及重点】以揭示西湖区在财税政策执行、财政收支管理、预算体制改革及财政资金使用等方面存在的主要问题,促进依法理财、依法治税,完善财税管理,保障财政资金安全,提高资金使用效益,促进各项财税政策有效实施为目标。重点关注财政政策的贯彻执行、财政收支管理、财政管理制度改革、财政存量资金情况、财政大额资金管理、财政风险情况及重点部门单位财务管理情况等。

(四)财政专项资金审计(调查)

赣东大堤风光带景观工程项目(BT项目)建设管理情况跟踪审计

【审计目标及重点】以服务我市在鄱阳湖生态经济区建设中打造鄱湖明珠·中国水都形象,进一步完善我市投资环境,防范政府财政风险为目标。重点对BT项目前期准备阶段、项目建设实施阶段和项目竣工决算阶段进行全过程的审计监督。通过跟踪审计,及时发现项目建设过程中的问题,发挥审计预警机制,促进建设单位提高建设项目的管理水平及完善各项内控管理制度,确保建设资金合理、合法使用,提高投资效益。

(五)市级部门财政财务收支审计

1.南昌住房公积金管理中心2016年度财务收支审计

2.南昌市第一中等专业学校2015、2016年度财务收支审计

3.南昌市水利规划设计院2016年度财务收支审计

4.南昌市粮食局2016年度财务收支审计

【审计目标及重点】以促进遵守相关财经法规,规范财务收支行为及部门单位管理为目标。重点关注部门及所属单位财政预算执行情况,财务收支及资金管理使用的真实性、合法性、合规性情况,企事业单位经营效益情况,固定资产购建和大宗物资采购核算管理情况,内控制度建立执行情况,教育等民生资金的使用效益。揭示和反映落实惠民利民政策不到位、政策目标未实现以及各种严重影响和损害群众利益的问题,提出加强管理、完善制度、提高资金使用效益的意见和建议。

(六)固定资产投资审计

花博会造价跟踪审计

【审计目标及重点】以规范基本建设程序,提高固定资产投资效益,防范政府投资风险,促进整顿和规范工程建设市场秩序,保障投资资金安全、合理、有效,推进廉政建设为目标。重点关注相关单位履行基本建设程序情况,投资控制、资金管理、物资材料及设备采购管理使用情况,土地征迁、环境?;で榭?/span>,工程质量、监理履约及工程决算情况等。   

(七)企业审计

1.南昌对外工程总公司2016年度财务收支审计

2.南昌市洪城房产测绘中心2015、2016年度财务收支审计

3.南昌市城市规划设计研究总院2015、2016年度财务收支审计

【审计目标及重点】以促进企业可持续发展、提高企业科学决策能力为目标。按照强化管理、推动改革、维护安全,促进发展的工作思路,通过检查企业财务收支、资产负债情况,重点审计贯彻落实国家方针政策、重大决策部署、企业重大经济决策、内部管理和企业领导人员廉洁自律等情况。揭露损害国家和人民利益的违纪违法、履职不到位、损失浪费、风险隐患和破坏资源环境等问题。依法揭露以权谋私、权钱交易、失职渎职、贪污受贿、内幕交易等违纪违法问题,关注体制性的障碍和制度性的缺陷,反映发展过程中的突出矛盾和风险隐患,促进国有企业深化改革,防范国有资产流失。

(八)经济责任审计

1.党政正职同步审计

1)市市场和质量监督管理局原党组书记许卫华

2)市市场和质量监督管理局党组副书记、局长徐云辉  

2.任中审计

3)市食品药品监督管理局党组书记、局长唐旭平

4)市住房保障和房产管理局党委书记、局长王强

3.离任审计

5)市卫生和计划生育委员会原党委书记、主任张力

6)市人力资源和社会保障局原党委书记、局长朱东

7)市发展和改革委员会原党组书记、主任黄耀华

8)市民政局原党委书记、局长沈杰

9)市投资促进局原党组书记、局长邹晓东

10)市统计局原党组书记、局长万昱原

11)市工业和信息化委员会原党委书记、主任詹水发

12)市人民防空办公室原党组书记、主任吴韶宸

13)市城乡建设委员会原党委书记、主任郑炜

14)南昌县人民法院原院长、党组书记李红刚

15)进贤县人民法院原院长、党组书记胡建华

16)进贤县人民检察院原院长、党组书记罗祥发

17)安义县人民法院原院长郭勇

18)安义县人民检察院原检察长王勇

19)安义县原副县长,安义县公安局原局长、党委书记,政法委副书记徐瑞平

20)东湖区人民法院原院长、党组书记钟瑛

21)东湖区原副区长,东湖区公安分局原局长、党委书记杨玉章

22)西湖区人民法院原院长、党组书记雷虹

23)西湖区人民检察院原检察长涂平贵

24)青云谱区人民法院原院长、党组书记梁洪

25)青云谱区人民检察院原检察长、党组书记刘立娜

26)湾里区人民法院原院长姜卫民

27)湾里区原副区长、党组成员,湾里公安分局原局长、党委书记张惠庆

28)青山湖人民检察院原检察长雷武

29)新建区人民法院原院长刘国根

30)新建区人民检察院原检察长、党组书记余声汉

31)新建区原副区长,新建区公安局原局长、党委书记周卫华

32)南昌长地区人民检察院原检察长、党组书记刘敏

33)高新区人民法院原院长李军

34)红谷滩新区原工委委员,红谷滩新区公安分局原局长、党委书记屈燕疆

【审计目标及重点】以客观评价被审计领导干部任职期间经济责任履行情况,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标。关注权力运行与责任落实,重点监督检查领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况,遵守有关法律法规和财经纪律情况。本地区本部门本单位发展规划和政策措施制定、执行情况及效果,重大决策和内部控制制度的执行情况及效果,本人遵守党风廉政建设有关规定情况等。促进领导干部更好地践行五大发展理念,依法作为、主动作为、有效作为。

六、认真完成审计署、省审计厅统一组织的其他项目

七、全力做好市委、市政府交办的其他项目

抄送:市委办公厅,市纪委办公厅,市人大常委会办公厅,市政协办公厅,南昌警备区,市委各部门,市法院,市检察院,群众团体。

            南昌市人民政府办公厅秘书处                201736日印发

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