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南昌市审计局2018年部门预算编制说明
点击数:15506    发表时间:2018/2/9 16:14:14

   

第一部分  南昌市审计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  南昌市审计2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

    二、“三公”经费预算情况说明

    三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市审计2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市审计局概况

一、部门主要职责

市审计局是主管审计工作的市政府组成部门,主要职责是:负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实合法性和领导干部经济责任进行审计监督,维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;贯彻执行国家、省审计工作的方针、政策和法律法规,组织拟定全市性审计法规草案和制定审计规章制度并监督执行;制定并组织实施全市审计工作发展规划及年度审计计划;参与起草全市地方性财政、经济及相关的法律法规草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,出具审计报告,做出审计决定,提出审计建议。

二、部门2018年主要工作任务

审计局2018年的主要工作任务是:深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央经济工作会议、全国审计工作会议及市委十一届四次全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,贯彻市委、市政府重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,以推进供给侧结构性改革为主线,着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,聚焦打好“三大攻坚战”,创新审计理念,突出审计重点,依法全面履行审计监督职责,为决胜全面建成小康社会,促进我市经济实现高质量发展,建设富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”做出积极贡献。

三、部门基本情况

审计局共有预算单位1个,局本级。其中;行政编制85人;实有人数79人,其中:在职人数79人,包括行政人员79人;退休人员36人。

   第二部分  南昌市审计2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2018年市审计局收入预算总额为1772.13万元,比上年增加161.77万元,增长10.0%。其中:财政拨款收入1532.65万元,上年结转239.48万元。

(二)支出预算情况

2018年市审计局支出预算总额为1772.13万元,比上年增加161.77万元,增长10.0%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出1040.71万元,包括工资福利支出759.54万元、日常公用支出265.39万元、对个人和家庭的补助15.78万元;项目支出731.42万元,包括行政事业性项目支出641.42万元、其他资本性支出90.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务1589.84万元;社会保障和就业支出106.84万元;城乡社区支出0.19万元;住房保障支出75.26万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出759.54万元;商品和服务支出906.81万元;对个人及家庭补助支出15.78万元;其它资本性支出90万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年市审计局财政拨款支出预算1532.65万元,较上年减少71.37万元,下降4.4%。具体支出情况是:行政运行(审计事务)799.55万元,占财政拨款支出52.2%;一般行政管理事务(审计事务)551万元,占财政拨款支出的35.9%;机关事业单位基本养老保险缴费支出103.95万元,占财政拨款支出的6.8%;未归口管理的行政单位离退休2.89万元,占财政拨款支出的0.2%;住房公积金62.37万元,占财政拨款支出的4.1%;购房补贴12.89万元,占财政拨款支出的0.8%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为355.39万元。较上年增加148.20万元,增长71.5%。增加的原因主要是办公设备更换及采购预算增加。

(六)政府采购情况说明

2018年我局各单位政府采购预算共安排78万元。其中,货物预算55万元,工程预算8万元,服务预算15万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016年9月30日,部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

二、“三公经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排32万元。其中:

1.因公出国(境)经费25万元,比上年增19万元。增加的原因主要是增加审计业务出国。

2.公务接待费7万元,比上年增加0.5万元。增加的原因主要是预算增加公务接待。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市审计局(局本级)

1、基本情况

南昌市审计局编制人数85人,实有人数79人,退休人员36。实有车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1772.13万元,较上年增加161.77万元,增长10.0%。

其中:财政拨款1532.65万元,上年结转239.48万元。

2018年支出预算总额1772.13万元,较上年增加161.77万元,增长10.0%。

其中:工资福利支出759.54万元,日常公用支出265.39万元,对个人和家庭补助支出15.78万元,行政事业性项目支出641.42万元,其他资本性支出90万元。

第三部分  南昌市审计2018年部门预算表

八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1行政运行(审计事务):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、一般行政管理事务(审计事务):行政管理对象的审计事务,即包括政府内部的审计行政管理,又包括政府所管理的全部社会公共事务。

3、未归口管理的行政单位离退休:经编办部门批准为行政和事业编制的国家机关及其事业单位,在行政管理费中列支的离退休人员和离退休人员管理机构经费不属于归口管理。

4、住房公积金:住房公积金制度实际上是一种住房保障制度,是住房分配货币化的一种形式。

5、购房补贴:国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,分次(如按月)或一次性地发给职工,再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。

附件:
按此在新窗口浏览图片2018年部门预算批复公开表.XLS

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