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南昌市人民政府办公厅关于转发市审计局2018年度审计工作项目计划的通知
点击数:13588    发表时间:2018/3/7 15:25:44

 

南昌市人民政府办公厅关于转发市审计局2018年度审计工作项目计划的通知

各县(区)人民政府,各开发区(新区)管委会,市政府各部门:

市审计局《2018年度审计工作项目计划》已经市政府同意,现转发给你们,请认真遵照执行。

                                                                                201832

   (此件依申请公开)

  

           南昌市审计局2018年度审计项目计划

   2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。2018年全市审计工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央经济工作会议、省委十四届五次全会及全国全省审计工作会议市委十一届四次全会精神,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,聚焦十个大抓、抓大的工作部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,创新审计工作,突出审计重点,依法全面履行审计监督职责,为决胜全面建成小康社会,建设富裕美丽幸福现代化江西南昌样板做出积极贡献。

 一、审计项目安排的总体要求

(一)突出重点强审计。一是高度重视,全力配合,扎实完成国家审计署、省审计厅统一部署审计项目。所有审计项目都要关注重大政策措施落实、改革推进和环境?;で榭?,同时抓好地方政府隐形债务情况、保障性安居工程跟踪审计、领导干部自然资产离任审计等审计项目,确保审计署指令性审计计划项目顺利完成,促进国家重大政策措施的贯彻落实。坚持以防范风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战为中心,突出对金融领域、城乡环境综合整治、高标准农田建设等专项资金的审计监督。坚持以人民为中心的发展思想,重点审查民生保障项目,促进完善公共服务体系和公共制度建设。围绕中心、服务大局,开展财政预算及部门预算执行情况审计。围绕民生、生态等重点领域,探索“部门预算+专项审计”的方式,构建以预算执行审计为核心,以审计工作报告、审计结果报告这“两个报告”为载体的财政审计大格局,增强“两个报告”反映内容的宏观性和全面性,更好地为市委、市政府决策提供重要依据。三是健全制度、注重成效,深化经济责任审计。坚持经济责任审计计划管理,坚持任中审计与离任审计相结合,全面推进领导干部自然资源资产离任审计。充分发挥经济责任审计工作联席会议(领导小组)的作用,健全经济责任审计情况通报、审计发现问题整改等制度,加强与纪检监察、组织、人事等相关部门的互联互通,推进审计成果运用,形成监督合力。四是加强管理、规范完善,开展固定资产投资审计。围绕党委、政府中心工作和人民群众关注的焦点热点问题,依法完善和规范开展投资审计工作,注重整合审计资源和审计力量,并以创新的思路和办法推进投资审计转型和全面发展,重点做好“三个转变”,促进提高公共投资成效。

(二)整合资源提效能。坚持以政策落实跟踪审计和经济责任审计为平台,优化配置资源,统筹安排各领域的审计项目。注重做好“结合”文章,以经济责任审计为抓手,强化对权力运行的监督制约,采取“1+N”模式,同步安排预算执行、财务收支、财政专项等不同类型的审计项目,着力打好审计“组合拳”,全面提升审计工作效率和审计成果。

    (三)改革创新促发展。适应新时代新任务新要求,审计工作要更加积极有效地推进审计全覆盖,始终找准定位和角度,恪守审计的权力边界,按照三个区分开来予以客观评价。统筹推进审计管理体制改革,积极推进大数据审计,为依法独立行使审计监督权,充分发挥审计监督职能提供制度机制保障。

    (四)精心安排留余地。坚持统筹协调、均衡合理安排审计项目。严格控制年度审计项目数量,集中优势资源对重点项目和重大事项审深审透;合理安排时间,科学有效地开展重点项目审计,确保审计质量,提升成果运用。增强审计计划管理的科学性、前瞻性和灵活性,积极完成审计署、省审计厅及市政府交办的其他审计事项。

     二、国家审计署、省审计厅统一部署的审计项目

(一)国家重大政策措施落实情况跟踪审计

【审计目标及重点】以推动国务院、省、市政府出台的各项重大政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标。重点关注供给侧结构性改革、“三去一降一补”任务落实、“放管服”改革深化及国务院办公厅推动1亿非户籍人口在城市落户等,促进经济社会健康发展和实体经济发展;关注“三大攻坚战”相关政策落实,促进打造富裕美丽幸福现代化江西南昌样板生态文明建设;关注地方政府隐性债务情况、贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”等精神,严肃揭示“四风”问题,促进政令畅通,发挥实效。

    (二)地方政府隐性债务审计

【审计目标及重点】以推动积极稳妥化解地方政府性债务风险为目标。重点关注地方政府违规举债、违法违规融资担保,以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等方式变相举债等问题,摸清隐性债务底数,提出化解风险的措施建议。

    (三)南昌市城镇保障性安居工程建设情况跟踪审计

【审计目标及重点】以促进城镇保障性安居工程政策落实,管好用好建设资金,保障分配公开、公平、公正,推动保障性住房持续运行为目标。重点关注城镇保障性安居工程建设资金筹集管理使用情况,保障性住房分配情况,棚户区改造、安置情况,目标任务完成情况和以前年度审计发现问题整改情况等。

    (四)新建区委书记李伟,新建区委副书记、区长陈吉炜领导干部自然资源资产任中审计

【审计目标及重点】以推动加快生态文明体制改革,贯彻落实《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》,促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境?;ぴ鹑挝勘?/span>。重点关注自然资源资产管理和开发利用过程中贯彻执行重大决策部署情况,遵守法律法规情况以及打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战等各项政策措施执行情况,相关资金征收管理使用、目标任务完成、履行监督责任及相关预警机制建立及执行情况等。

    (五)国外贷援款项目审计

1.世行贷款鄱阳湖生态经济区流域城镇发展示范项目——进贤县青岚湖(内湖)防洪治涝工程审计

2.进贤县世行贷款可持续发展农业项目审计

【审计目标及重点】促进积极合理有效利用国外贷援款,提高利用外资的质量和水平为目标。重点关注工程管理情况、工期管理情况、合同管理情况、财务管理情况及以前年度审计发现问题整改情况等,评价项目2017年度财务报表、总账、明细账的真实性、准确性、公允性;资金管理使用的合规性、合法性;执行是否符合贷款协议要求和国家相关法律法规;发现和揭项目执行中存在的截留、滞留、挤占、挪用项目资金等问题。

    三、省审计厅统一组织的审计项目

    (一)南昌市中心城区民生保障资金和惠民项目审计调查  

【审计目标及重点】保障国家各项惠民政策落实到位,规范城市民生资金和惠民项目资金管理,让改革发展成果更多更公平的惠及百姓,促进和保障民生水平为目标。重点关注面向城市低收入人群的各项救助、补助资金,社会公众缴存除社会保险以外的住房公积金、住房维修基金等各项基金、资金,各级财政投向惠民便民建设项目的资金,拨付街办、社区的补助资金及政府奖补民营机构的各类民生项目资金,公共资源交易平台管理运行、项目招投标、政府采购等情况,揭示城市民生保障资金和惠民项目资金管理使用中存在的问题,查处群众身边的侵害群众利益的微腐败行为等。

    (二)部分农商银行2017年度资产负债损益审计

【审计目标及重点】以打好防范化解重大风险攻坚战,防控金融风险,加强薄弱环节监管制度建设,深化金融改革为目标。重点关注农商银行国家重大政策措施贯彻落实情况,业务开展、经营管理、风险防控情况;信贷资金支持区域经济和小微企业发展情况及信贷资金流向、信贷资产质量、表外业务、金融创新等情况,促进形成金融和实体经济、金融体系内部的良性循环,服务供给侧结构性改革,提高服务实体经济质效,防范化解金融风险。

    (三)重点专项审计调查

 1. 城乡环境综合整治专项审计调查

【审计目标及重点】以推进“净空、净水、净土”行动,提升城乡环境发展质量,打造富裕美丽幸福现代化江西南昌样板,实现生态文明建设全面领跑为目标。重点关注市委、市政府城乡环境整治政策措施落实和资金筹集管理使用情况;市容市貌整治情况;城市污水处理设施建设及污水管网建设运行情况;垃圾处理无害化、减量化等垃圾处理设施建设运行情况;黑臭水体治理情况等,推动促进“整洁宜居、和谐美丽”城乡的建设。

     2.高标准农田建设专项审计调查

【审计目标及重点】以了解掌握高标准农田建设情况,着力改善农田基础设施,提高农业综合生产能力为目标。重点关注高标准农田建设资金筹集、整合、使用情况;项目建设进展、招投标、工程实施和质量管理情况;项目发挥效益情况等。重点审查是否存在资金截留、挪用、虚报冒领、未落实配套资金等问题,大力推进农业发展方式的转变。

、市审计局统一组织的审计项目

南昌市中心城区棚改资金专项审计(专项审计调查)

【审计目标及重点】以对中心城区旧城(棚户区)改造资金开展专项审计,摸清底数,提供精准信息,为科学决策、规范操作提供依据为目标。重点审计相关的管理制度是否健全有效;棚改资金的筹集、使用是否规范;资金使用过程中,是否存在“跑、冒、滴、漏”问题,严肃查处违纪违法行为。

    五、市审计局本级安排的审计项目

(一)2017年度市本级预算执行及决算草案审计

1.市财政局2017年度市级预算执行及决算草案审计

【审计目标及重点】以促进财政做大增量、盘活存量、优化结构、提高绩效为目标。重点关注财政收支的真实合法效益、营改增政策效果、地方政府性债务管理、重大投资项目落地和重点专项资金绩效,以及贯彻中央八项规定的执行情况,促进预算安排更加适应供给侧结构性改革、降低企业税费、保障民生兜底的需要,推动财政政策更加积极有效和深化财税体制改革。

    2.2017年度市本级部门预算执行及决算草案情况审计

对南昌市财政局、南昌市行政服务中心、南昌市机关事务管理局、南昌市工业和信息化委员会、南昌市科学技术协会、南昌市林业局、南昌市规划局、市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)、南昌市卫生和计划生育委员会等9个市级部门2017年预算执行及决算草案情况进行审计。

【审计目标及重点】以深化部门预算改革、提高依法理财能力、提高财政资金使用效益、促进行政成本节约为目标。重点揭示和反映有关部门在预算编制和执行中,特别是在“三公经费”、会议费、差旅费、公务卡使用、政府采购、涉企收费、网络安全与绩效、对同级人口和计划生育事业经费及奢华浪费建设等方面存在的普遍性、倾向性、典型性问题,促进预算管理水平提高。

(二)财政、税收管理审计

     东湖区人民政府2017年度财税管理情况审计

【审计目标及重点】以促进依法理财、依法治税,完善财税管理,保障财政资金安全,提高资金使用效益,促进各项财税政策有效实施为目标。重点揭示和反映东湖区财政政策的贯彻执行、财政收支管理、财政管理制度改革、财政存量资金情况、财政大额资金管理、财政风险情况及重点部门单位财务管理情况等方面存在的突出问题,提出审计意见和建议。

(三)财政专项资金审计(调查)

赣东大堤风光带景观工程项目(BT项目)建设管理情况跟踪审计

   【审计目标及重点】以服务我市在鄱阳湖生态经济区建设中打造“鄱湖明珠·中国水都”形象,进一步完善我市投资环境,防范政府财政风险为目标。重点对BT项目前期准备阶段、项目建设实施阶段和项目竣工决算阶段进行全过程的审计监督。通过跟踪审计,及时发现项目建设过程中的问题,发挥审计预警机制,促进建设单位加强管理,确保建设资金合理、合法使用,提高投资效益。

    (四)市级部门财政财务收支审计

1.南昌住房公积金管理中心2017年度财务收支审计

2.南昌市总工会2017年度财务收支审计

3.南昌市第一医院2017年度财务收支审计

【审计目标及重点】以促进遵守相关财经法规,规范财务收支行为及部门单位管理为目标。重点关注部门及所属单位财政预算执行情况,财务收支及资金管理使用的真实性、合法性、合规性情况,企事业单位经营效益情况,固定资产购建和大宗物资采购核算管理情况,内控制度建立执行情况。提出加强管理、完善制度、提高资金使用效益的意见和建议。

    (五)固定资产投资审计

1.象湖抚河附属零星工程结算审计

2.朝阳路网青原路、昌南辅道、跨南桃花河路桥梁工程一标段及零星扫尾工程结算审计

3.青山湖区保障房概算执行情况审计

4.武警南昌市支队机动大队及反恐训练基地项目结算审计

5.玉带河截污提升工程结算审计

【审计目标及重点】以规范基本建设程序,提高固定资产投资效益,保障建设资金安全,推动政府投资项目经济性、效率性、效益性为目标。重点揭示和反映相关单位履行基本建设程序情况,投资控制、资金管理、物资材料及设备采购管理使用情况,土地征迁、环境?;で榭?/span>,工程质量、监理履约及工程决算情况等方面存在的体制性障碍、制度性缺陷、重大管理漏洞、重大损失浪费、重大质量安全和重大违纪违法问题,注重分析深层次原因,及时提出审计建议,及时惩治贪污腐败,推动重大项目建设,促进政府投资效益提高。

    (六)南昌教育学院和豫章学院资产清查审计

【审计目标及重点】以遵循教育发展规律、科学合理的原则,通过整合资源、优化结构方式,进一步统筹盘活市属高等教育资源,增强市属学院竞争力为目标。重点对南昌教育学院、豫章学院现有资产、财务情况及债权债务等进行审计核算,并出具相关的资产核资报告。

(七)经济责任审计

1.党政正职同步审计

1)南昌公共资源交易中心主任董建军  

2)南昌公共资源交易中心党支部书记熊宝龙

2.任中审计

1)市城乡规划局党组书记、局长罗剑云

2)市司法局党组书记、局长涂慧玲

3)中国共产主义青年团南昌市委员会党组书记、书记盛  炜

4)市粮食局党委书记、局长刘斯彬

5)市林业局党委书记、局长付新灿

6)市档案局党组书记、局长徐迎晨

7)市旅游发展委员会党组书记、主任陈清华

 3.离任审计

1)南昌经济技术开发区人民法院原院长廖群

2)市机关事务管理局原党组书记、局长李林

3)市委台湾工作办公室 (市政府台湾事务办公室)原主任管琳丽

4)市公安局原党委委员、副局长,特警(防暴)支队政委徐十斗

5)市精神文明建设指导委员会办公室原主任李新建

6)市豫章公证处原主任余国保

7)市公安局地铁分局原局长宋贵根

8)市行政服务中心管委会原党组书记、主任邓九藩

9)市强制隔离戒毒所原党委副书记、政委聂早生

10)市公安局桑??⑶志衷钋旌?/span>

11)市科学技术局原党组成员,市工业技术研究院原党委副书记、院长叶保平

12)市人民政府驻厦门办事处原主任柯雪琴

13)市科学技术协会原党组书记刘志勇

14)市社会保险管理中心原党支部书记徐芬

15)市安全生产监督管理局原党组书记、局长孙群力

16)南昌高新技术产业开发区市场和质量监督管理局原局长帅华龙

【审计目标及重点】以客观评价被审计领导干部任职期间经济责任履行情况,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标。重点监督检查领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况,遵守有关法律法规和财经纪律情况,本地区本部门本单位发展规划和政策措施制定、执行情况及效果,重大决策和内部控制制度的执行情况及效果,本人遵守党风廉政建设有关规定情况等。促进领导干部更好地践行五大发展理念,依法作为、主动作为、有效作为。

、认真完成审计署、省审计厅统一组织的其他项目

、全力做好市委、市政府交办的其他项目

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