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南昌市内部审计师协会第一届二次常务理事(扩大)会工作报告
点击数:27604    发表时间:2015/7/31 11:19:09
 

南昌市内部审计师协会

第一届二次常务理事(扩大)会工作报告

南昌市审计局党组成员  纪检组长南昌市内部审计师协会       刘承万

2015515日)

各位常务理事、同志们:

根据《南昌市内部审计协师会章程》的规定,现在我向第一届理事会第二次常务理事(扩大)会议作2014年工作报告,请予以审议。

一、2014年工作回顾

    2014年,我市内审协会在市审计局党组的正确领导下,在省内部审计协会的指导下,切实履行服务、管理、宣传、交流职责,充分发挥协会桥梁纽带作用,以开展交流与培训活动、理论与实务研究为重点,努力创新服务机制,不断增强协会的影响力和凝聚力,较好地完成了各项任务。

(一)加强指导管理,内审“免疫系统”功能得到有效发挥。全市各内审机构在稳固和强化传统的财务收支审计基础上,不断深化经济责任审计,强化投资审计质量,创新审计方法,强化对审计查出问题的整改落实。为各单位、部门加强管理,防范风险,提高效益发挥了积极作用。

1、深化经济责任审计,促进加强领导干部监督。各单位、部门内设审计机构对单位内有关责任人开展离任审计已成为一项基本工作任务,不但对所属法定代表人离任进行审计,还对与经济有关的责任人离任时也进行离任审计,基本做到有离必审,效果良好。如江西桑海集团强化所属企业主要领导人经济责任审计,对集团所属的6个单位领导人的离任进行了经济责任审计,做到了“逢离必审”。南昌银行通过对离任干部的制度执行情况、遵纪守法、廉洁自律、职业操守、经营业绩及对本行各项规章制度执行情况等进行审计,评价其任职期间的履职情况,并形成《关于对干部离任审计关注问题的分析评价报告》报管理层,帮助公司领导比较祥细地了解所属干部的履职情况。有的内审机构还开展了任期内经济责任审计。如南昌市公安局审计处对5位领导干部任职期间履行经济责任情况进行了全面审计,通过对审计发现问题整改落实,以加强对领导干部的管理和监督。

2、强化投资审计质量,提高建设资金使用效益。根据我市内审工作现状和各内审单位的实际情况,2014年将投资审计列为重点审计领域,强化投资审计质量,全年共审计投资项目769个,核减资金2175万元。如市燃气公司为加强工程造价管理,提高建设资金使用效益,对竣工资料填报及归档、现场签证及影像资料的要求进行了细化,制定了《工程造价管理制度》,全年完成单项工程结算审计665项、送审金额10334多万元,核减金额1757万元。南昌轨道公司为加强施工合同审计,确保资金安全使用,通过对施工单位财务账簿、合同及银行对账单等原始资料的审查,及时发现有的施工单位将建设资金转移至其上级主管单位等违约行为,确保了建设资金安全。

3、建立网上竞价平台,开展物资采购比价审计。各内审机构为降低单位生产成本、增加效益,切实强化物资采购比价审计。通过采取市场调查、电话联系、上网询价、按图核算、定额计量、招投标等各种手段方式,积极开展物资采购比价审计工作。如市公交公司从加强招投标管理入手,建立健全工程项目监督机制,积极推动供应商准入管理,建立招标后准入供应商的网上竞价平台。制定《南昌市公共交通总公司工程建设项目招标及大宗物资和服务采购管理办法》和《南昌市公共交通总公司机务物资采购管理实施细则》,使物资采购有规可依。

4、做好审计整改工作,充分发挥审计成果效用。依照“审后要运用、审后要整改、审后要追究”的原则,注重加大审计成果转化和综合利用力度,及时征求被审单位的意见,探讨审计意见及建议是否切实可行,是否具有可操作性,使被审单位认同审计组提出的意见,从而有利于整改工作的顺利进行。如南昌经开区审计办针对近两年审计中发现的村级财务管理中存在的普遍性问题,就加强农村集体“三资”管理向区管委会提了六点建议,得到了区管委会领导的一致认同,并以洪经工管办字[2014]142号文《关于进一步加强农村集体资金、资产、资源管理的通知》颁布全区执行,使审计成果得到了很好转换,充分发挥了审计成果的效用。

(二)加强交流培训,协会服务内审工作水平不断提高 。2014年,我局开展内部审计工作,主要是以南昌市内部审计师协会为平台,突出工作重点,讲求实效,充分发挥好协会的桥梁纽带作用。

1、树立典型,加强经验交流。为总结全市内部审计工作的先进经验,展示内部审计发展的最新成果,展现当今内部审计工作者甘于奉献、创新发展的新风貌、新作为,发挥内部审计在全面深化改革中的积极作用,推动内部审计事业的科学发展。从20144月开始,在全市开展了“20112013年内部审计先进集体和先进工作者”评选表彰活动。协会成立双先评选表彰工作领导小组,明确了相关要求;各县区审计局和各内审机构对双先评选活动都很重视,认真总结了在探索构建以风险为导向、控制为主线、治理为目标、增值为目的的现代内部审计模式中的经验和做法,形成了一批高质量的典型材料。全市共评出10个内部审计先进单位和10名内部审计先进工作者。其中南昌市政公用投资控股有限责任公司法务审计部、江西桑海集团有限责任公司审计处、南昌市第三医院审计科、南昌市公安局审计处  、国网江西省电力公司南昌供电分公司审计部五个集体被评为“江西省内部审计先进单位”;南昌银行陶玉兰、南昌经济技术开发区管委会李帆、南昌市公共交通总公司邹茵、南昌市东湖区城市建设局付萍、南昌市进贤县地方税务局周建华5名同志被评为“江西省内部审计先进工作者”。围绕“双先”评选表彰活动,协会在全市内审系统大力宣传内部审计典型,推广内部审计转型发展先进经验,以不同形式组织召开了以内部审计风险控制等为主题的经验交流会,我市推荐的南昌银行在2014年全省企业、金融机构内部风险控制经验交流会上作了典型发言,充分发挥了典型的示范导向作用,推动了我市内审工作的全面发展。

2、组织培训,强化理论研讨。为加强内部审计人员对新业务、新制度的了解和掌握,开展了以《内部审计准则》为主要内容的业务培训,组织了56名内审工作人员参加由省内部审计师协会举办的第二期《内部审计准则》培训;组织内审人员参加中华会计网校的国际注册内部审计师继续教育培训;各理事单位根据实际情况,举办了不同层次的教育培训,组织内审人员参加各类审计业务技能培训班。为促进内部审计理论研究与实务工作的紧密结合,总结和交流实践中的先进经验,根据《江西省内部审计师协会关于2014年内部审计论文评选的通知》要求,协会认真抓好落实,精心组织开展了以“内部审计增加组织价值”为主题的研讨交流和论文征集活动。全市内审机构按照协会的要求,在审计任务重,时间紧的情况下积极响应,踊跃参加,共撰写论文12篇,经组织评比,认真遴选,推荐了3篇论文参加江西省2014年内部审计论文评选。其中,南昌市公安局审计处冷芬亮的《基于组织价值增值视角的内部审计探析》和南昌银行股份有限公司程亮的《浅析商业银行内部审计如何实现组织价值增值》获2014年江西省内部审计优秀论文三等奖,较好地激发了内审工作人员主动参与理论研讨的积极性。

   3、认真履职,做好服务工作。协会以开展“学习型、创新型、服务型”协会建设为载体,以打造一支政治强、作风正、业务精、能力强的内部审计队伍为目标,不断加强协会的自身建设,认真履职,做好服务工作。一是着力加强内部审计法律法规宣传。协会把内部审计法律、法规宣传放在协会工作的突出位置,常抓不懈,抓紧抓好,始终把法律法规宣传贯穿于协会的各项活动中,运用《南昌审计》、市审计局网站的内审园地、召开座谈会等各种宣传手段,加强对《内部审计准则》、《江西省政府机构内部审计工作规定》等内部审计法律法规宣传工作,强化内部审计人员法律法规意识,增强依法审计理念,为内部审计事业发展营造良好宽松的舆论环境和工作环境。二是积极为内审人员做好服务工作。耐心做好内审人员关于内部审计法律法规和内审业务方面的咨询工作,对内审人员提出的问题,及时协调各有关专业人员给予解答。帮助各内审机构订阅相关的报刊杂志,2014年各内审机构征订《中国内部审计》72份、《中国审计报》7份。三是扎实做好内部审计统计工作。根据省内审协会下发的关于报送内部审计情况统计报表的通知,于12月初向全市各内审单位寄送了关于填报内部审计情况和内部审计工作情况总结的通知,明确了填报范围、统计原则等内容。据上报的报表数据显示,截止201411月底,全市有内审机构93个,内部审计人员201人;完成审计项目1002个,增收节支2143万元,提出审计建议被采纳388条。

    回顾一年来的工作,协会虽完成了年度工作计划,达到了年初确定的目标,但离上级协会和广大内审人员的要求和期望还有较大的差距。特别是指导内部审计工作深度不够,组织内审人员培训、工作交流和理论研讨等方面力度不大,协会自身建设还要进一步加强,这些问题需要我们在今后的工作中不断改进和完善。

三、2015年内审工作计划

2015年,我们的总体目标是,以党的十八大和十八届四中全会精神为指导,不断转变思路,锐意改革创新,加强调查研究,以科学的理念和改革的精神,加强对内部审计业务指导,提升内部审计社会影响力,力争使内部审计机构更加完备,制度更加健全,在工作上加强创新,在审计质量上取得突破,在增加价值上取得成效,使内部审计更好地服务于南昌经济发展大局。具体来说,要重点抓好以下几方面工作:

1、大力宣传,认真贯彻落实新修订的《内部审计工作的规定》。认真贯彻落实新修订的《内部审计工作的规定》和中内协的《内部审计工作发展指导间意见》。一是加大宣传力度,通过南昌市审计局网站、《南昌审计》等多种途经广泛宣传《规定》和《意见》,并以此为契机,不断规范内审行为;二是将《规定》和《意见》的学习,作为培训的重点内容,组织内审人员参加省内协组织的学习培训和座谈会或经验交流会;三是总结宣传学习《规定》的经验,拟于9月或10月召开一次贯彻落实《规定》的座谈会或经验交流会。

2、加大对内部审计的检查力度,全面推动内部审计质量评估工作。加大对内部审计的检查力度,主要就内部审计机构设置、人员配备、经费保障、制度建设、审计工作开展、审计质量、审计成果利用等情况开展检查。重点对市直有关部门及有关企业进行检查,督促其健全内部审计机构,提高内部审计质量,扩大内部审计成果。组织人员参加省内协举办的全省内审系统质量评估培训班,确定12个企事业单位对其内部审计工作进行质量评估,促进内部审计工作的进一步发展。

3、加强内部审计理论与实务的研究,提高内部审计机构创新能力。为了总结和交流内部审计实践中的先进经验,加强实务工作和理论研究的紧密结合,拟于5月至6月份,开展以“内部控制审计”为主题的理论研讨活动,协会将成立由专家教授和优秀审计实务工作者组成的评审委员会,对各单位上报的论文进行评审,评出一、二、三等奖,并择优报送部分论文参加全省内部审计优秀论文评选活动。于5月至9月,组织开展优秀审计项目评选活动,采取单位自荐的方式,对2012年以来的内部审计项目,组织专家对上报的审计项目进行分析、审阅,评选出优秀审计项目,并予以表彰;协会将在评选出的优秀审计项目中,精选部分项目参加省内协组织开展的优秀审计项目评选活动和中内协百佳案例展示评选活动。关于评选活的具体安排,协会随后会印发相关活动方案,希望各有关单位重视、支持,并积极参与到活动中来。

4、创新教育培训工作方式方法,提高内部审计人员的综合素质。积极研究探索开展多种形式的后续教育,不断创新教育培训工作机制,逐步形成共性化、个性化、差别化结合兼顾的教育培训格局,结合我市实际情况以及内审单位的实际需求,开展形式多样、有针对性的培训活动。一是继续抓好培训教育工作,提高网上后续教育服务质量,做好内审人员上岗资格后继教育培训工作,适时举办内审人员业务培训班。二是组织推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和江西省内审协会举办的专业培训。三是根据各企业集团、各行业业务特点的需求,试行与企业集团合作办班,以利于围绕行业、集团工作中心有针对性地开展培训教学。

    5、强化自身建设,进一步做好协会日常各项工作。一是进一步加强协会的思想、作风、制度建设,坚持学习工作化,工作学习化,培养一支政治素质过硬、知识结构合理、业务能力精湛、勤政廉政的内审队伍,力争把协会办成一个以实务与理论研究为主要内容,以召开座谈会、经验交流会、理论研讨会活动为主要形式,以解决实际问题为主要目标的灵活、高效、务实的交流平台。二是加强与理事及会员单位的联系和沟通,有步骤地确定内审联系单位,有针对性地进行走访和调研,不断扩大内审工作的影响,搞好会员单位的发展工作,增强协会的代表性和广泛性。三是加强交流,开拓视野,学习和借鉴其它地区的先进理念和经验,促进我市内部审计工作的创新与发展。

       各位常务理事、同志们,协会始终把为内部审计机构和内部审计人员服务作为根本宗旨,全心全意为广大会员单位和内审人员搞好服务,协调好国家审计机关和内部审计机构之间的联系与沟通。因此,希望我们广大的会员单位,尤其是在座的各位常务理事和代表要充分发挥参与和支持协会工作的积极性,努力构建内审协会与内审机构之间紧密相联、相辅相成、共同发展的关系。让我们进一步解放思想,创新思维,转变工作思路,不断促进内部审计规范化建设,提高内部审计的质量和水平,为加快我市经济建设和各项事业的发展做出新的更大贡献。

    谢谢大家!

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